Späť na zoznam
| Číslo faktúry: | 250053 |
| Dátum úhrady: | 21.02.2025 |
| Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik |
| Dodávateľ: | Jaroslav Oprala GARMONDNITRA, Trieda Andreja Hlinku 10, 94901 Nitra |
| Uhradená suma s DPH: | 337,45 |
| Predmet: | Tlač katalógu |
| Faktúra PDF: | 123_67c80c257a031.pdf |