Späť na zoznam
| Číslo faktúry: | 2405003580 |
| Dátum úhrady: | |
| Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik |
| Dodávateľ: | AGROTRADE GROUP spol. s r.o.,Šafárikova 124, 04801 Rožňava |
| Uhradená suma s DPH: | - 88,85 |
| Predmet: | Dobropis |
| Faktúra PDF: | 1265_672dd996d5da3.pdf |