Späť na zoznam
| Číslo faktúry: | 2025352 |
| Dátum úhrady: | |
| Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik |
| Dodávateľ: | VEMAX NITRA s.r.o., Janka Krála 122, 94901 Nitra |
| Uhradená suma s DPH: | 209,10 |
| Predmet: | Hasiace prístroje |
| Faktúra PDF: | 1290_691d91a647f2b.pdf |