Späť na zoznam
Číslo faktúry: | 24216491 |
Dátum úhrady: | |
Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik |
Dodávateľ: | AGRO TAMI a.s., Cabajská 10, 95022 Nitra |
Uhradená suma s DPH: | 78,40 |
Predmet: | Potraviny |
Faktúra PDF: | 1302_672de4ba780a4.pdf |