Späť na zoznam
Číslo faktúry:24216491
Dátum úhrady:
Objednávateľ:Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik
Dodávateľ:AGRO TAMI a.s., Cabajská 10, 95022 Nitra
Uhradená suma s DPH:78,40
Predmet:Potraviny
Faktúra PDF:1302_672de4ba780a4.pdf