Späť na zoznam
Číslo faktúry:24202900
Dátum úhrady:11.04.2024
Objednávateľ:Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik
Dodávateľ:AGRO TAMI a.s., Cabajská 10, 95022 Nitra
Uhradená suma s DPH:18,14
Predmet:Potraviny
Faktúra PDF:134_65e6d1815f028.pdf