Späť na zoznam
Číslo faktúry:24202853
Dátum úhrady:11.04.2024
Objednávateľ:Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik
Dodávateľ:AGRO TAMI a.s., Cabajská 10, 95022 Nitra
Uhradená suma s DPH:119,78
Predmet:Potraviny
Faktúra PDF:135_65e6d1cc71e47.pdf