Späť na zoznam
| Číslo faktúry: | 2025204 |
| Dátum úhrady: | |
| Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik |
| Dodávateľ: | AGROGYM s.r.o., 93032 Blatná na Ostrove 314 |
| Uhradená suma s DPH: | 877,76 |
| Predmet: | Materiál, práca, doprava |
| Faktúra PDF: | 1365_6932986c48304.pdf |