Späť na zoznam
| Číslo faktúry: | 20254005 |
| Dátum úhrady: | |
| Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik |
| Dodávateľ: | FEAST s.r.o., Rastislavova 415, 94901 Nitra |
| Uhradená suma s DPH: | 376,68 |
| Predmet: | Solsel Multi |
| Faktúra PDF: | 1367_693299b382420.pdf |