Späť na zoznam
| Číslo faktúry: | 2501118 |
| Dátum úhrady: | |
| Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik |
| Dodávateľ: | Agrotechna spol. s r.o., Hlavná 134, 95632 Rajčany |
| Uhradená suma s DPH: | 1813,02 |
| Predmet: | Materiál |
| Faktúra PDF: | 1392_6964a1ede7462.pdf |