Späť na zoznam
Číslo faktúry:30100065
Dátum úhrady:26.01.2024
Objednávateľ:Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik
Dodávateľ:NITRAZDROJ a.s., Dolnočermánska 38, 94901 Nitra
Uhradená suma s DPH:538,55
Predmet:Potraviny
Faktúra PDF:202401014_65c4cf140eefa.pdf