Späť na zoznam
| Číslo faktúry: | 251120023 |
| Dátum úhrady: | 03.02.2025 |
| Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik |
| Dodávateľ: | PARAPETROL a.s., Štefánikova 15, 94901 Nitra |
| Uhradená suma s DPH: | 1434,45 |
| Predmet: | Shell Tellus S2 |
| Faktúra PDF: | 14_67b2f0dbea91d.pdf |