Späť na zoznam
| Číslo faktúry: | 233599/2025 |
| Dátum úhrady: | |
| Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik |
| Dodávateľ: | Pears Health Cyber s.r.o., Ružová dolina 8, 82109 Bratislava |
| Uhradená suma s DPH: | 59,37 |
| Predmet: | Materiál, expedičné náklady |
| Faktúra PDF: | 1428_6964b3a935f4c.pdf |