Späť na zoznam
| Číslo faktúry: | 8130/2025 |
| Dátum úhrady: | 25.11.2025 |
| Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik |
| Dodávateľ: | KETRIS s.r.o., Škrobárenská 485/14, 61700 Brno |
| Uhradená suma s DPH: | 67,00 |
| Predmet: | Materiál, dobierka |
| Faktúra PDF: | 1429_6964b4107473c.pdf |