Späť na zoznam
| Číslo faktúry: | 792025 |
| Dátum úhrady: | 12.12.2025 |
| Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik |
| Dodávateľ: | SAFI SK s.r.o., Nitrianska 1541/95, 92705 Šaľa |
| Uhradená suma s DPH: | 738,00 |
| Predmet: | Služby |
| Faktúra PDF: | 1462_6964beb9c847a.pdf |