Späť na zoznam
| Číslo faktúry: | 101240251 |
| Dátum úhrady: | 14.05.2024 |
| Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik |
| Dodávateľ: | EMATECH s.r.o., Piešťanská 3/3, 95605 Radošina |
| Uhradená suma s DPH: | 309,60 |
| Predmet: | Materiál, práca, doprava |
| Faktúra PDF: | 147_65e6d7bf4dd8d.pdf |