Späť na zoznam
| Číslo faktúry: | 25055 |
| Dátum úhrady: | 12.01.2026 |
| Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik |
| Dodávateľ: | ALBUMO s.r.o., Kasalova 19, 94901 Nitra |
| Uhradená suma s DPH: | 637,46 |
| Predmet: | Služby |
| Faktúra PDF: | 1520_696e0fed08a33.pdf |