Späť na zoznam
| Číslo faktúry: | 250285 |
| Dátum úhrady: | 04.03.2025 |
| Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik |
| Dodávateľ: | CHROME s.r.o., Podzámska 3,94901 Nitra |
| Uhradená suma s DPH: | 159,00 |
| Predmet: | Servis |
| Faktúra PDF: | 153_67c816dbed184.pdf |