Späť na zoznam
| Číslo faktúry: | 310/2025 |
| Dátum úhrady: | 13.01.2026 |
| Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik |
| Dodávateľ: | PMMONT s.r.o., Machulinská 7, 95193 Topoľčianky |
| Uhradená suma s DPH: | 95,76 |
| Predmet: | Materiál |
| Faktúra PDF: | 1543_69709d96ec38b.pdf |