Späť na zoznam
Číslo faktúry:24201736
Dátum úhrady:28.02.2024
Objednávateľ:Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik
Dodávateľ:AGRO TAMI a.s., Cabajská 10, 95022 Nitra
Uhradená suma s DPH:216,39
Predmet:Potraviny
Faktúra PDF:156_65e6dbd957849.pdf