Späť na zoznam
| Číslo faktúry: | 250045720 |
| Dátum úhrady: | 19.02.2025 |
| Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik |
| Dodávateľ: | DREVONA MARKET s.r.o., Výhonská 1, 83510 Bratislava |
| Uhradená suma s DPH: | 265,00 |
| Predmet: | Materiál, dobierka |
| Faktúra PDF: | 170_67c81c4749987.pdf |