Späť na zoznam
Číslo faktúry:300250436
Dátum úhrady:15.05.2025
Objednávateľ:Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik
Dodávateľ:Agromont Nitra spol. s r.o., Novozámocká 786/201, 94905 Nitra
Uhradená suma s DPH:740,02
Predmet:Materiál
Faktúra PDF:173_67c81d26d5931.pdf