Späť na zoznam
| Číslo faktúry: | 20240014 |
| Dátum úhrady: | 15.04.2024 |
| Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik |
| Dodávateľ: | AGROGYM s.r.o., Konventná 625/7, 81103 Bratislava |
| Uhradená suma s DPH: | 396,68 |
| Predmet: | Materiál, práca, doprava |
| Faktúra PDF: | 175_65e6e2438667d.pdf |