Späť na zoznam
| Číslo faktúry: | 224250041 |
| Dátum úhrady: | 14.04.2025 |
| Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik |
| Dodávateľ: | AGROSERVIS spol. s r.o., Hadovská cesta 6, 94501 Komárno |
| Uhradená suma s DPH: | 166,05 |
| Predmet: | Práca, doprava |
| Faktúra PDF: | 177_67c81e4eef94d.pdf |