Späť na zoznam
| Číslo faktúry: | 250001 |
| Dátum úhrady: | 12.05.2025 |
| Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik |
| Dodávateľ: | KENUL s.r.o., Hlavná 64, 95195 Obyce |
| Uhradená suma s DPH: | 683,64 |
| Predmet: | Materiál, práca |
| Faktúra PDF: | 178_67c81ea41c717.pdf |