Späť na zoznam
| Číslo faktúry: | 5125020007 |
| Dátum úhrady: | |
| Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik |
| Dodávateľ: | AGROK spol. s r.o., Moravecká 32, 95193 Topoľčianky |
| Uhradená suma s DPH: | 7676,73 |
| Predmet: | Práce |
| Faktúra PDF: | 184_67c820c2b1de9.pdf |