Späť na zoznam
| Číslo faktúry: | 20241056 |
| Dátum úhrady: | 03.03.2025 |
| Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik |
| Dodávateľ: | ISG Geschäftsstelle,Pf 1139,D-36209 Alheim |
| Uhradená suma s DPH: | 800,00 |
| Predmet: | Členský poplatok |
| Faktúra PDF: | 187_67c822417be62.pdf |