Späť na zoznam
| Číslo faktúry: | 207 |
| Dátum úhrady: | 06.05.2025 |
| Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik |
| Dodávateľ: | AGRO Hosťovce s.r.o., 95191 Hosťovce |
| Uhradená suma s DPH: | 461,25 |
| Predmet: | Služby |
| Faktúra PDF: | 202_67d2a02a8b5fe.pdf |