Späť na zoznam
| Číslo faktúry: | 240096 |
| Dátum úhrady: | 11.04.2024 |
| Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik |
| Dodávateľ: | Jaroslav Oprala GARMONDNITRA, Tr. Andreja Hlinku 10, 94910 Nitra |
| Uhradená suma s DPH: | 227,15 |
| Predmet: | Tlač katalógov |
| Faktúra PDF: | 204_65f158b86d620.pdf |