Späť na zoznam
| Číslo faktúry: | 2025007 |
| Dátum úhrady: | 15.05.2025 |
| Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik |
| Dodávateľ: | ELINŠT - Ján Šebík, Hlavná 219, 95193 Machulince |
| Uhradená suma s DPH: | 235,21 |
| Predmet: | Revízia elektr. zariadenia a bleskozvodu |
| Faktúra PDF: | 206_67d2a170e410e.pdf |