Späť na zoznam
| Číslo faktúry: | 02/2025 |
| Dátum úhrady: | 06.05.2025 |
| Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik |
| Dodávateľ: | Ivan Poljak, Puškinova 638/21, 95197 Žitavany |
| Uhradená suma s DPH: | 500,67 |
| Predmet: | Vodoinštalatérske práce |
| Faktúra PDF: | 230_67f65a25bb80c.pdf |