Späť na zoznam
| Číslo faktúry: | 1020501118 |
| Dátum úhrady: | 24.01.2025 |
| Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik |
| Dodávateľ: | AURUS spol. s r.o., Trnavská 80, 82102 Bratislava |
| Uhradená suma s DPH: | 1446,50 |
| Predmet: | 1.splátka na rok 2025 - program ekonomika |
| Faktúra PDF: | 23_67b3029f1e37d.pdf |