Späť na zoznam
| Číslo faktúry: | 20250420 |
| Dátum úhrady: | 24.04.2025 |
| Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik |
| Dodávateľ: | VETWELL s.r.o., Hlohovecká 7, 95141 Lužianky |
| Uhradená suma s DPH: | 158,51 |
| Predmet: | Laboratórne vyšetrenie |
| Faktúra PDF: | 243_67f65dde46f7d.pdf |