Späť na zoznam
| Číslo faktúry: | 82400769 |
| Dátum úhrady: | 28.03.2024 |
| Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik |
| Dodávateľ: | KN NONASEP s.r.o., V Štíhlách 2051/2, 14200 Praha |
| Uhradená suma s DPH: | 38,70 |
| Predmet: | Suveníry |
| Faktúra PDF: | 249_66179b5b80d19.pdf |