Späť na zoznam
| Číslo faktúry: | 250004 |
| Dátum úhrady: | 24.01.2025 |
| Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik |
| Dodávateľ: | Ing. Ivan Slovák, Narcisová 7299/1, 91701 Trnava |
| Uhradená suma s DPH: | 202,95 |
| Predmet: | Calphormin |
| Faktúra PDF: | 25_67b3036db1802.pdf |