Späť na zoznam
Číslo faktúry:240141
Dátum úhrady:03.05.2024
Objednávateľ:Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik
Dodávateľ:Jaroslav Oprala GARMONDNITRA, Tr. Andreja Hlinku 10, 94910 Nitra
Uhradená suma s DPH:86,88
Predmet:Služby
Faktúra PDF:256_66179deea7804.pdf