Späť na zoznam
Číslo faktúry:300250569
Dátum úhrady:15.05.2025
Objednávateľ:Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik
Dodávateľ:Agromont Nitra spol. s r.o., Novozámocká 786/201, 94905 Nitra
Uhradená suma s DPH:209,10
Predmet:Materiál
Faktúra PDF:258_67f7892dacb13.pdf