Späť na zoznam
Číslo faktúry:2024/195
Dátum úhrady:14.05.2024
Objednávateľ:Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik
Dodávateľ:Ing. Jaroslav Mrosko JM SERVIS, Pod Zlatým Brehom5, 94901 Nitra
Uhradená suma s DPH:1692,00
Predmet:Školenie
Faktúra PDF:263_661e38585bbf3.pdf