Späť na zoznam
| Číslo faktúry: | 2024/195 |
| Dátum úhrady: | 14.05.2024 |
| Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik |
| Dodávateľ: | Ing. Jaroslav Mrosko JM SERVIS, Pod Zlatým Brehom5, 94901 Nitra |
| Uhradená suma s DPH: | 1692,00 |
| Predmet: | Školenie |
| Faktúra PDF: | 263_661e38585bbf3.pdf |