Späť na zoznam
Číslo faktúry:2024 03
Dátum úhrady:12.04.2024
Objednávateľ:Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik
Dodávateľ:Boris Kodak, SNP75, 93532 Kalná nad Hronom
Uhradená suma s DPH:900,00
Predmet:Služby
Faktúra PDF:264_661e388dea94f.pdf