Späť na zoznam
| Číslo faktúry: | 20240045 |
| Dátum úhrady: | 21.06.2024 |
| Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik |
| Dodávateľ: | AUTO-ASOS s.r.o., Hlavná 1161/277/A,95193 Topoľčianky |
| Uhradená suma s DPH: | 828,07 |
| Predmet: | Materiál, práca |
| Faktúra PDF: | 272_661e3b3eb5e28.pdf |