Späť na zoznam
Číslo faktúry:5124030008
Dátum úhrady:14.05.2024
Objednávateľ:Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik
Dodávateľ:AGROK spol. s r.o., Moravecká 32, 95193 Topoľčianky
Uhradená suma s DPH:13936,80
Predmet:Služby
Faktúra PDF:273_661e3b9807992.pdf