Späť na zoznam
Číslo faktúry:2024128
Dátum úhrady:25.03.2024
Objednávateľ:Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik
Dodávateľ:SEAL SK s.r.o., 02601 Pucov 211
Uhradená suma s DPH:145,86
Predmet:Materiál
Faktúra PDF:275_661e3c44ca545.pdf