Späť na zoznam
Číslo faktúry:302250615
Dátum úhrady:15.05.2025
Objednávateľ:Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik
Dodávateľ:Agromont Nitra spol. s r.o., Novozámocká 786/201, 94905 Nitra
Uhradená suma s DPH:306,26
Predmet:Materiál
Faktúra PDF:280_67f78f7058b36.pdf