Späť na zoznam
| Číslo faktúry: | 30100338 |
| Dátum úhrady: | 14.04.2025 |
| Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik |
| Dodávateľ: | NITRAZDROJ a.s., Dolnočermánska 38, 94901 Nitra |
| Uhradená suma s DPH: | 533,45 |
| Predmet: | Potraviny |
| Faktúra PDF: | 282_6819c8061d000.pdf |