Späť na zoznam
| Číslo faktúry: | 202500275 |
| Dátum úhrady: | 06.05.2025 |
| Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik |
| Dodávateľ: | DANA K s.r.o., 95192 Lovce 210 |
| Uhradená suma s DPH: | 87,98 |
| Predmet: | Potraviny |
| Faktúra PDF: | 283_6819c85bd561f.pdf |