Späť na zoznam
| Číslo faktúry: | 250101 |
| Dátum úhrady: | 31.03.2025 |
| Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik |
| Dodávateľ: | Jaroslav Oprala GARMONDNITRA, Trieda Andreja Hlinku 10, 94901 Nitra |
| Uhradená suma s DPH: | 89,05 |
| Predmet: | Tlač pozvánok |
| Faktúra PDF: | 291_6819e91653ecf.pdf |