Späť na zoznam
Číslo faktúry:240115
Dátum úhrady:19.04.2024
Objednávateľ:Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik
Dodávateľ:Jaroslav Oprala GARMONDNITRA, Tr. Andreja Hlinku 10, 94910 Nitra
Uhradená suma s DPH:306,90
Predmet:Služby
Faktúra PDF:295_661e443359fe0.pdf