Späť na zoznam
| Číslo faktúry: | 103/2025 |
| Dátum úhrady: | 06.05.2025 |
| Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik |
| Dodávateľ: | PMMONT s.r.o. Machulinská 7, 95193 Topoľčianky |
| Uhradená suma s DPH: | 151,71 |
| Predmet: | Materiál |
| Faktúra PDF: | 298_6819eb2746951.pdf |