Späť na zoznam
| Číslo faktúry: | 01/2025 |
| Dátum úhrady: | 14.04.2025 |
| Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik |
| Dodávateľ: | ALNUS - Ing. Karol Kováč, Hlavná 263, 95193 Topoľčianky |
| Uhradená suma s DPH: | 221,40 |
| Predmet: | Služby |
| Faktúra PDF: | 301_6819ed4a077b8.pdf |