Späť na zoznam
| Číslo faktúry: | 2025005 |
| Dátum úhrady: | 11.02.2025 |
| Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik |
| Dodávateľ: | AGROGYM s.r.o., Konventná 625/7, 81103 Bratislava |
| Uhradená suma s DPH: | 1167,65 |
| Predmet: | Materiál, práca, doprava |
| Faktúra PDF: | 30_67b305898090a.pdf |