Späť na zoznam
Číslo faktúry:241120527
Dátum úhrady:11.04.2024
Objednávateľ:Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik
Dodávateľ:PARAPETROL a.s., Štefánikova 15, 94901 Nitra
Uhradená suma s DPH:1394,45
Predmet:Materiál
Faktúra PDF:303_661f7acdccd3a.pdf