Späť na zoznam
| Číslo faktúry: | 250059 |
| Dátum úhrady: | 30.06.2025 |
| Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik |
| Dodávateľ: | M Hygie - shop s.r.o., Škultétyho 532/14, 94911 Nitra |
| Uhradená suma s DPH: | 802,58 |
| Predmet: | Desam Prim |
| Faktúra PDF: | 305_6819eef668b93.pdf |