Späť na zoznam
| Číslo faktúry: | 2025/132 |
| Dátum úhrady: | |
| Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik |
| Dodávateľ: | Ing. Jaroslav Mrosko JM SERVIS, Pod Zlatým brehom 5, 94901 Nitra |
| Uhradená suma s DPH: | 476,01 |
| Predmet: | Školenie |
| Faktúra PDF: | 306_6819ef4cc13c7.pdf |